Descriptif de la mission
Missions : équipe d'une dizaine de personnes
- Enregistrement des factures fournisseurs dans le respect des délais et des procédures internes.
- Contrôle et application des procédures d'achats du Groupe.
- Suivi des échéanciers de paiement fournisseurs et justification des balances âgées.
- Gestion des CCA et FNP, conformément au processus de gestion des engagements d'achats.
- Suivi, analyse et apurement des comptes fournisseurs.
- Justification des soldes fournisseurs (grand livre fournisseurs ventilé).
- Participation à la préparation des dossiers de révision dans le cadre de l'établissement du bilan.
Profil recherché (expérience en compta fournisseur et aisance avec la dématérialisation des factures)
- Formation en comptabilité/gestion (BTS CG, DUT GEA, DCG ou équivalent).
- Expérience en comptabilité fournisseurs appréciée.
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels comptables.
- Rigueur, organisation et sens de l'analyse.
- Capacité à travailler en équipe et à respecter les délais.