Descriptif de la mission
Vos missions
Traiter le cycle complet des factures fournisseurs : réception, rapprochement (commandes, bons de réception, factures), saisie, classement et archivage Analyser les comptes fournisseurs, traiter les écarts et répondre aux demandes des fournisseurs Participer au contrôle des circularisations et établir le mailing des fournisseurs en franchise de TVA Préparer et saisir les fiches d'immobilisations Tenir à jour le fichier fournisseurs et la cohérence des informations dans la GED Saisir et lettrer les règlements clients Participer à la révision des comptes de fin d'année Proposer des pistes d'optimisation et d'automatisation des processus
Votre profil
Bac+2 minimum en comptabilité (BTS CG, BUT GEA) ou expérience équivalente 2 ans minimum sur un poste similaire Très bonne maîtrise d'Excel (TCD, recherche X, filtres, contrôles de cohérence) Organisé(e), rigoureux(se), capable de gérer un volume important de factures dans le respect des délais de clôture et de paiement Force de proposition Environnement : BPCS (ERP), OpenBee (GED), Excel