Descriptif de la mission
Vos missions au quotidien
Pilotage budgétaire et prévisions
Animer le processus budgétaire auprès des directions métiers et commerciales. Élaborer les budgets et re-prévisions (Forecast / R&O) de chiffre d'affaires, rétrocessions et BFR. Challenger les hypothèses et produire les présentations destinées au management et à la gouvernance.
Analyse de la performance et reporting
Analyser les écarts (Réel / Budget / Forecast / N-1) et identifier les leviers d'explication des résultats. Produire les tableaux de bord, indicateurs clés et supports de synthèse pour les revues de gestion et reportings Groupe.
Clôtures financières
Participer aux arrêtés mensuels et annuels, ajuster les provisions et produits à recevoir. Suivre les opérations inter compagnies et faire le lien avec les équipes comptables.
Fiabilisation des données et Projections commerciales
Contrôler la cohérence des données issues du CRM et ajuster les pipelines commerciaux dans les modèles prévisionnels. Réaliser les rapprochements entre prévisions et réalisations.
Amélioration continue
Contribuer à l'évolution des outils de pilotage (définition des besoins, recettes utilisateurs, formalisation des procédures).